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风险辨识清单样本

发表时间:2020-12-24

风险点辨识管控清单(样本)




风险点名称和类别 风险点所在位置风险点所属单位

主管

( 监

管)单

风险

等级

管控措施 
序号

上报

单位

填报日期类别

分类

名称

具体

名称

风险

特征

简述

潜在风险市 / 州县/市/区乡镇/街道

详细

地址

坐标

(西安 80

坐标系)

单位

名称

负责人

联系

电话

1

***

城市管理局


部位类

余泥渣土(建筑垃

圾)受

纳场

**渣土受

纳场

滑坡

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员:

③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:

**市**区

**办

事处

**市

**区

**镇

**村南侧的**

山坡

X=27*****

.**;

Y=383*****.**

**市

**物业管理有限公司

*********区城市管理局红色
2

**市公安局


活动类

大型群众性活动(现

场)

新年倒计时活动踩踏

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影

响范围:②影响人员:③可

能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:如发生事故对:

**市**区

****

风景区管理办

公室

**市

**区外滩

**广场及观景台

X=2******

.**;

Y=38*****

*.**

**区旅游局********市公安局红色
3**市经济和信息化委
单位类

生产经营

单位

**金属制品有限公司抛光车间

其它

爆炸

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤

社会影响:

**市**区

**办

事处

**经济技术开发区

**路189号

X=2******

.**;

Y=38*****

*.**

**金属制品有限公司*********区经济和信息化局红色
4

**市消防

支队


场所类

公共娱乐

场所

**县皇冠

歌厅

火灾

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:②影响人员:③可能的财产

损失:④环境影响:⑤社会影响:

**市**县

**办

事处

**县

**大道与

**路交叉口东

南角

X=2******

.**;

Y=38*****

*.**

**县皇冠

歌厅

******

***县消防

大队

红色
5

**市住房和城乡建设管

理局


建设工程项目类

建筑

工程

**大厦工

程。

坍塌

(1)风险点参数:

(2)事故后果预测:①影响范围:

②影响人员:③可

能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:如发生

事故对:

**市**区**镇

**区

**镇

*****

*路**

X=27*****

.**;

Y=383****

*.**

****

内衣集团有限

公司

********住房和城乡建设管理局橙色
6

***

市安全管理局


单位类易燃易爆性物质液化天然气储罐火灾爆炸

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:①影响范围:

②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:

**市

**开

发区

**办

事处

**市

**区

**街

**号

X=27*****

.**;

Y=383****

*.**

**市**有限公司*********安全监管局红色
7**市航务管理局
设备设施类游船

****

号客轮

翻沉

(1)风险点参数:。(2)事故后果预测:①影

响范围:②影响人员:③可能的财产损失:④环境影响:⑤社会影响:

**市**区***

***

航道及港口

X=2******

.**;

Y=38*****

*.**

***轮船公司********市航务管理局红色
8**市安全监管局
单位类

生产经营

单位

**地下矿山作业环境冒顶

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:

①影响范围:②影响人

员:

③可能的财产损失:

④环境影响:⑤社会影响:

**市**县**镇

**市

**县

**镇

**村大万沟5组

X=2*****.

**;

Y=38*****

.**







9**市安全监管局
单位类

生产经营

单位

**煤矿采空区

积水

透水

(1)风险点参数:(2)事故后果预测:

①影响范围:②影响

人员:

③可能的财产损失:④环境影响:⑤社

会影响:

**市**县**乡**县**乡高兴村八社

X=3******

.**;

Y=36*****

*.**

**市

**有限公司**

煤矿

********县安全监管局红色

注:该表供风险点信息采集及制定清单使用,通过信息系统上报。信息系统建成前,按此格式报送电子版和纸质版。

《风险点辨识管控清单》填表说明

1.【序号】按照“一源一号”方式,顺序填写。

2.【上报单位】县级数据(或报告)填写县级行业主管单位名称,市级报告填写市级行业主管单位名称。

3.【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期, 县级报告填报日期由市级规定。

4.【类别】参考附件 1 的分类参考目录填写。

5.【分类名称】参考附件 1 的分类参考目录填写。

6.【具体名称】填写具体风险点名称,如:“ ** 渣土受纳场”,注意名称的唯一性。

7.【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》( GB6441-1986)填写。

8.【潜在风险】填写:( 1)风险点的具体参数。( 2)发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。

9.【市】填写市(州)的名称,如“成都市”、“凉山州”,请勿填写“成都”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。

10.【县 / 区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。

11.【乡镇 / 街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。

12.【详细地址】填写详细的地址到门牌号,如“ ** 市** 区** 镇** 村南侧的大眼山北坡”、 “**经济技术开发区南河路 189 号”。

13.【坐标】填写风险点中心的 1980 西安坐标系数据,例如:“ X=,Y=38361410.71 ”;不得填写坐标范围,例如“ X=~; Y=.71 ~.18 ”;不得填写极坐标、北京 1954 坐标系的数据。

14.【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。

15.【负责人】法定代表人或企业实际控制人。

16.【联系电话】法定代表人或企业实际控制人的联系电话。

17.【主管(监管)单位】填写风险点的直接主管(监管)单位名称。

18.【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。

19.【管控措施】一般填写以下内容:①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。


主要危险点、危险源辨识清单及预防措施

序号作业活动危险点危险源危害结果
控制措施
应急措施备注
1施工组织设计

对施工中可能出现的危险源和环境因素,如气、水、油、渣、尘、及噪声、振动等,辨识不充分

人身伤害、 设备事故

1.充分调查现场施工环境;

2.进行危险源和环境因素辨识;

3.按规定制订措施;

4.加强人员培训;

5.监理工程师详细审查,及时向施工单位提出整改措施。



2施工安全技术措施

无施工安全措施;安全施工措施不完善

人身伤害、 设备事故

1.必须按安全规定、规程制订安全技术措施,重大、重要、特殊项

目必须制订安全技术措施(雨季施工、夜间施工、交通运输、混凝

土浇筑等),并按权限报批;

2.安全技术措施计划应包括安全技术措施和设施、宣传、安全技术

开发研制、试验等方面,能改善劳动条件,防止工伤、职业病、职

业中毒等。



3工作安排工作安排不妥人身伤害

合理安排工作任务和作业人员(混凝土浇筑时,作业人员劳动时间

过长,应实行三班或两班制) 。



4安全交底未经安全交底施工

人身伤害、 设备事故

1.认真做好交底,有针对性讲解危险点及预防措施,交底人与被交

底人双方签字;

2.认真执行“公司、项目部、班组”三级交底制度;

3.对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒

绝施工。



5组织措施

安全责任不落实

安监机构和规章制度不健全,管理混乱

人身伤害、 设备事故

建立健全各级安全责任制并签订责任书(公司、项目部、班组)

1.建立健全安全监督机构及安全管理制度;

2.对作业过程中人的行为、作业方法和操作动作进行监督监护;

3.做好劳保用品检查;

4.开展危险预测预控活动。



6安全教育培训

未经三级安全教育和考试,不懂安全操作知识安全意识水平低下, 安全意识与技能掌握不够

人身伤害、 设备事故

1.搞好安全教育和培训,提高人员安安素质;

2.每两年由总工程师组织技术、管理、安监人员和班组长参加教育

培训和考试,每年初和新工程开工前,组织施工人员经常一次安全

工作规程、规定、制度的培训学习与考试;

3.新进厂人员进行不少于 40 课时的三级安全教育, 考试合格。 持证

上岗;

4.职工改换工种或离岗一年以上重新上岗时,进行相应的车间级和

班组级安全教育;

5.实施新工艺新技术或使用新设备新材料时, 进行针对性安全教育;

6.临时招用当地民工施工前,由施工负责人讲解工作。



7隐患处理未及时消除安全事故隐患

人身伤害、 设备事故

及时处理安全隐患,并闭环处理(安全管理人员违章、麻痹和不负

责任)。



8事故处理

事故发生后, 未认真吸取教训,未及时采取有效措施

人身伤害、 设备事故

1.按“四不放过”的原则,对事故进行认真处理

2.违章及事故责任下岗职工,应进行复工前安全培训、教育,经考

试后重新竞争上岗



9分包

违反分包单位、 工程项目范

围规定、 招用未经安全资质

审查不合格的分包单位

人身伤害、 设备事故

1.安监部门对分包项目和单位进行严格的安全资质审查;

2.对分包项目和单位必须进行严格的管理,禁止“以包代管”




区域控制




10高空作业

在脚手架上或高处作业

时发生坠落事故

人身伤害

1、加强保护意识,系好安全带;

2、所有脚手架必须验收合格。

3、现场准备有急救人员以及交通工具。

1、立即进行现场救护;

2、联系急救中心并随后送医院救治


11用电操作

使用电动工具时发生人

员触电漏电开关失效,

违规接送电源。


人身伤害

1、使用前对电缆线、触保器及电动工具的检查,严禁使用损坏工具。

2、施工用电安装维护,由合格电工担任

1)机械设备必须做到“一机一闸一漏电”。

2)安、拆电源应由专业电工操作。

3)漏电开关等必须灵敏有效。

4)现场电缆布设规范。

5)设备必须使用按扭开关,严禁使用倒顺开关。

1、立即就地进行现场救护并不能随意移动伤员;

2、联系急救中心到场救治。


12电气焊作业

电气焊作业时 引起火灾、烫伤

电焊机接地不可靠电焊机转移或故障时, 未切断电源

人身伤害、设备

事故

1、规范使用电焊和割刀,正确配戴面罩和防护眼镜,做好火花隔离措施及监护工作;

2、地面存放的电缆应用槽型结构隔离保护,在其上方动用明火作业时应派专人监护;

3、作业场地应配备足够的消防器材;

4、作业场所应保持整洁,易燃易爆物存放区域严禁动用明火。

5、可靠接地,电焊机导电裸露部分装设防护罩

6、电焊机倒转接头、转移工作地点或发生故障时必须切断电源

1、人员受伤时应立即进行现场救护,并联系急救中心并随后送医院救治;

2、发生火灾时应及时扑灭


13起重吊装作业

1、起重机在运行中对人体造成的挤压或撞击。

2、起重机吊钩超载断裂、吊运时钢丝绳从吊钩中滑出。

3、吊运中重物坠落造成物体打击,重物从空中落到地面又反弹伤人

4、钢丝绳断裂造成重物下落;使用应报废的钢丝绳,使用的吊具吊运超过额定起重量的重物等造成重物下落。

5、汽车起重机作业场所地面不平整、支撑不稳定、配重不平衡、重物超过额定起重量而造成起重机倾覆。

6、风力过大、违章作业造成起重机倾覆。

7、机械传动部分未加防护,造成机械伤害;违章在卷扬机钢丝绳上面通过,运动中的钢丝绳将人挤伤或绊倒。

8、载货升降机违章载人。

9、人站在起重臂下等危险区域。

10、电气设备漏电、保护装置失效、裸导线未加屏蔽等造成触电。

11、人站立或坐在吊钩上。

12、吊运时无人指挥、作业区内有人逗留、运行中的起重机的吊具及重物摆动撞击行人。

13、起重工及其他操作人员未戴安全帽等个人防护用品。

14、司机室玻璃未擦净,造成视野不清。

15、司机与指挥人员联络不畅,或误解吊运信号。

16、吊挂方式不正确,造成重物从吊钩中脱出。

17、使用的钢丝绳超过安全系数。

18、钢丝绳从滑轮中跳出轮槽。

19、制动器出现裂纹、摩擦垫片磨损过多。

20、吊具或钢丝绳与导电滑线意外接触。

起重伤害、物体打击

严格办理吊装作业许可证,严禁违章作业,严格按规定执行

配备负责安全措施,安全带、安全帽,相关就生设备等,

作业前进行安全教育,对现场情况 进行培训,严格按照规定执行

安排责任心强有经验的人员进行 监护,作业前对安全措施进行严

格检查。作业过程中不得脱离岗位

作业前仔细检查落实配备到位,备有消防器材和药品等急救用品

使用前认真检查,符合要求才能使用。

使用前认真检查,严格按规定执行

现场地面必须牢固,可靠,停放地 点平坦。与输电线路有一定的

安全 距离。严格按规定执行

作业前与专人建立联系信号,统一指挥。

划定警戒线,设置安全标志

交叉施工区域设专人监护,或设置警告牌,按照规定执行






火灾




14高温作业
防暑降温


15人员着装着装不正确人身伤害

1.穿着符合规定的工作服:如焊工着帆布工作服,检修、起重、电

工着劳动布工作服,电气作业着绝缘鞋等。

2.根据工作场所和作业性质,穿戴防护用品。



16警示标志

无安全警示标志或标志位置设立不当

人身伤害、设备事故

按规定正确设立必要的安全警示标志(钢筋加工场地、每个风机基础施工范围内)



17防护栏杆

重要通道、危险区域、临空

间等处无护栏

人身伤害

 在重要通道(主要用于主线、支线中交通运输)设立防护栏杆,色

标醒目,且牢固可靠



重大危险源辨识

本钢结构安装工程涵盖了制作、安装、吊装等工程,施工过程中存在的主要危险源有以下几点:

1、机械伤害

形成原因:钢结构制作、机械缺陷误操作,防护不到位

应采取的控制措施:

1) 设专人负责,按规范操作 ,经常检查焊机、切割机、吊装机械等设施,确保安全有效。

2) 停机时要拉闸、断电、上锁。

2、触电

形成原因:漏电开关失效,违规接送电源。


应采取的控制措施:

1) 机械设备必须做到“一机一闸一漏电” 。

2) 安、拆电源应由专业电工操作。

3) 漏电开关等必须灵敏有效。

4) 现场电缆布设规范。

5) 设备必须使用按扭开关,严禁使用倒顺开关。

3、火灾

形成原因:明火。

应采取的控制措施:

1) 严禁烟火;

2) 严禁存放易燃易爆物品;

3) 操作间必须配齐消防器材。

4、物体打击

形成原因:钢构件搬运违章作业 、吊装、运输设施设备缺陷。

应采取的控制措施:

1)高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在待吊装构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳或麻绳捆扎牢固后才

能吊运和传递。不得随意往下抛掷材料和物体、工具,防止意外事故。

2)构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。

3)起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落和吊车失稳。

4)构件就位后,临时固定前不得松钩。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。


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